Plan de Empresa @nitoku_es.público

Título: Bodegas Castellanas🔗

Resumen ejecutivo🔗

¿Para quién estamos creando valor?, ¿Cuáles son mis clientes más importantes
¿Qué valor ofrecen a los clientes?, ¿Qué problema de los clientes se resuleve?, ¿Qué necesidades de los clientes se satisfacen?
¿Qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado?, ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los clientes?
¿Cómo nos relacionamos con los clientes?
¿Cuáles conseguiremos ingresos?
¿Cuál son nuestros proveedores y aliados?
¿Cuáles son los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio?, ¿Cuáles son los recursos clave más caros?, ¿Cuáles son las actividades clave más caras?

Misión y Visión, descripción de la idea🔗

Misión🔗

Elaborar vinos calidad respetando la tradición y los valores de la bodega

Visión🔗

Convertirse en una bodega de referencia dentro de la Denominación de Origen Tierra de León y del sector vitivinícola español.

Análisis del entorno general: PEST🔗

Entorno político🔗

Inestabilidad política
Cambios en regulaciones
Aumento impuestos al sector

Entorno económico🔗

Consumo de vino en España con incremento de tasa de crecimiento: 2,5% al 4% Incremento de las ventas en los canales de alimentación, en la restauración, la venta online y en las propias bodegas

Entorno demográfico🔗

Imagen de consumo en personas de media edad o mayores, dejando a un lado el público joven

Entorno tecnológico🔗

Riesgo de obsolescencia. La tecnología para la elaboración del producto y su diseño, cada vez es más innovadora y está en constante evolución

Análisis del entorno específico: 5F’s Porter🔗

Rivalidad interna🔗

Bodegas de la misma denominación de origen Tierra de León
- BODEGAS Y VIÑEDOS PEDRO CASIS
- SOCIEDAD COOPERATIVA VINÍCOLA COMARCAL DE VALDEVIMBRE
- BODEGA VINO DE LEÓN VILE
- SEÑORÍO DE LOS ARCOS S.L
- GORDONZELLO S.A
- MEORIGA BODEGAS Y VIÑEDOS S.L
- BODEGA COOPERATIVA LOS OTEROS

Perfil competitivo🔗

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Al existir un número amplio de bodegas, la rivalidad interna del sector es mayor.
Respecto al crecimiento del sector, es lento por lo que esto provoca una menor rivalidad ya que todas las bodegas quieren ampliar sus beneficios y pueden quitarse clientes.

Nuevos competidores🔗

Las barreras de entrada en el sector son bajas

Productos sustitutivos🔗

Numerosos productos sustitutivos, ya que hay muchas otras bebidas en el mercado. Cerveza, Vermut.

Poder de negociación de proveedores🔗

Proveedores:
- Botellas de vidrio: Vidrala, Verallia, BA Vidrio, Juvasa
- Corchos: Diam Corchos, Ebrocork
- Diseño: Logotopico, Interprint, Atlantis
- Maquinaria: Tecnovino, Comercial Rellan, Industrias Céspedes e Hijos S.L.
- Para podar: Agroterra, Arvipo, Altuna, Jumar agrícola, Maquinaria Aldher
- Distribución: Vinos Nistal
El número de proveedores es alto, por lo que tendrán menor poder frente a las bodegas de la Denominación de Origen.
Muchos de los proveedores tanto de maquinaria como de materiales para la elaboración del vino, no están diferenciados. Esto provocará que el poder de las bodegas sea mayor que el de los proveedores.

Poder de negociación de clientes🔗

Clientes: sector empresarial, bares, restaurantes, comercios, supermercados, particulares
El coste que tienen los clientes de cambiar de marca es bajo y esto va a causar que el poder de los clientes del sector sea mayor.
La información que tienen los consumidores sobre las bodegas y los vinos es alto y esto hace que el poder de los clientes sea alto.
El último aspecto que se va a analizar, es el número de cliente. En el sector vitivinícola dicha cifra es elevado lo que provoca un menor poder de negociación de los clientes.

Análisis DAFO🔗

Objetivos🔗

Mapa estratégico🔗

Aumentar los ingresos de la bodega, aumentar en un 7% las ventas cada año
Solvencia económica, disponer de liquidez para poder hacer frente al 100% pagos
Satisfacción de los clientes- fidelidad, que el 80% de nuestros clientes vuelva a comprarnos
Mejorar la imagen de marca, aumentar los comentarios positivos de la bodega en un 10%
Conseguir nuevos clientes, aumentar cuota de mercado 10% anual
Alianzas con proveedores, reducir los costes en un 20 %
Aumentar la publicidad, promociones y presencia en ferias en un 25%
Invertir en I+D+i
Formar a los trabajadores, incrementar el coste de formación de los empleados un 10% anual
Realizar actividades de formación a los clientes, una actividad mensual

Estrategias🔗

Corporativas🔗

Diversificación
Se va a presentar al mercado un producto nuevo creado por la empresa (vino tinto blanco y rosado) para captar clientes de nuevos mercados que la empresa no atendía anteriormente (empresas y particulares).

Competitivas🔗

Diferenciación
Elaboración de vinos sin manipulación para conservar el sabor característico de las uvas Prieto picudo y Albarín
Liderazgo en costes
Mediante la reducción del coste de la materia prima gracias a poseer viñedos en propiedad

Estructura organizativa🔗

Organigrama y ámbito de control🔗

1 CEO

1 Director por área

1 Coordinador por subárea

nº de personas por subárea

La coordinación se realiza por supervisión directa entre los niveles inferiores (nivel 2 y 3) y adaptación mútua entre los niveles superiores (nivel 1 y 2).

Tareas🔗

Las funciones que va a desempeñar el departamento financiero/RRHH son las siguientes:
- Coordinación y control de la contabilidad general de los distintos departamentos de la bodega.
- Elaborará informes sobre las cuentas anuales, balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias.
- Se encargará de buscar las fuentes de financiación e inversión más rentables.
- Realizará el control de inventarios.
- Contratación y gestión administrativas de nóminas y seguridad social
El departamento de operaciones realizará las siguientes tareas:
- Se encargara del mantenimiento de los viñedos y del proceso de producción de la uva.
- Gestionar los productos elaborados, su almacenamiento y su gestión.
- Llevar a cabo aquellas tareas tecno/sanitarias del proceso de la uva, así como el sulfato o cualquier tratamiento que requieran las viñas.
- Realizar los análisis tanto físicos como químicos, microbiológicos y organolépticos del mosto y vino de la bodega.
- Encargarse del aprovisionamiento del vino y de las posibles inversiones en I+D+i.
- Buscar proyectos de mejora para la bodega.
El departamento de marketing se encargara de:
- La promoción y publicidad de la empresa.
- Buscar nuevas zonas donde situar el producto. Posicionar y mejorar la imagen de la bodega.
- Fijar el precio de los distintos vinos y su comercialización.
- Anticiparse a las necesidades de los clientes.
- Mantener una buena relación con los clientes.
- Tener presente los competidores y los productos que ofertan.

Métodos de motivación🔗

Una cena/comida por semestre (Navidad y Primavera)
Un día de aventura conjunto por semestre: Escape room (Septiembre) y Barbacoa (Junio)
Reconocimiento al innovador del año
Reconomicimiento al vendedor del año
Reconocimiento trimestral al empleado más productivo

Plan de Producción / Operaciones🔗

Descripción del proceso productivo🔗

Aprovisionamiento
Fermentación: el azúcar del mosto de los racimos se convierte en alcohol etílico gracias al componente del hollejo de las uvas
Trasiegos: consiste en pasar el vino de los depósitos o barricas a otro recipiente dejando en él los posos provocados por las levaduras
Clarificación: en este proceso se termita de limpiar el vino añadiendo un clarificante que ayuda a eliminar las partículas o posos que queden en suspensión
Embotellado: el vino es introducido en las botellas
Almacenaje

Localización🔗

León (España) , Calle Vinateros 18
- Producción cerca de los inputs: Los viñedos se encuentran dentro de dicho municipio. Además, el carácter perecedero de las materias primas: debido que los racimos de uva con los que se va a elaborar el vino una vez cortados de la cepa pueden fermentar y perder calidad, es adecuado disponer de las instalaciones necesarias lo más cerca posible para cuidar la materia prima
- Producción cerca de los clientes: las variedades de vino producidas son más conocidas en León

Infraestructuras necesarias🔗

Viñedos
Bodega en nave de 297m2
Maquinaria para la bodega

Punto de equilibrio🔗

Variable	Tinto	Rosado	Blanco	Total
Costes fijos.	---	---	---	---
Sueldos y salarios				48.914,65
Amortización				15.000,00
Gastos en licencias				3.000,00
Costes variables.	---	---	---	---
Botella	0,4	0,4	0,4	---
Materia prima	0,6	0,3	0,6	---
Corcho	0,1	0,1	0,1	---
Etiqueta	0,05	0,05	0,05	---
Luz	0,05	0,05	0,05	---
Precio	4	3,8	3,6	---
Punto muerto und.	23.898,09	23.074,02	27.881,10	---

Importes anuales en euros🔗

Plan Económico-Financiero🔗

Fuentes de financiación🔗

Aportación de los socios = 235.000,00 €
Crédito bancario = 84.839,97 €

Análisis de la inversión: VAN, TIR, Payback🔗

Año	Inversión	Cobros	Pagos	P.Extraordinarios	Flujos de caja
0	-319.839,97 €
1		86.260,00 €	95.674,65 €		-9.414,65 €
2		86.260,00 €	95.674,65 €		-9.414,65 €
3		86.260,00 €	95.674,65 €		-9.414,65 €
4		131.300,00 €	95.674,65 €	14.000,00 €	21.625,35 €
5		131.300,00 €	95.674,65 €		35.625,35 €
6		131.300,00 €	95.674,65 €		35.625,35 €
7		262.500,00 €	95.674,65 €		166.825,35 €
8		262.500,00 €	95.674,65 €	14.000,00 €	152.825,35 €
9		262.500,00 €	95.674,65 €		166.825,35 €
10		262.500,00 €	95.674,65 €		166.825,35 €

Flujos de caja🔗

En rojo los años con pérdidas🔗

En azul los años con ganancias🔗

VAN = 122.590,63 €
k = 0,06
TIR = 10%

Tras el análisis realizado, se puede concluir que para dentro de 10 años, el proyecto de inversión para la creación de la Bodega será rentable, dado que el VAN es mayor que cero y su TIR es mayor que el tipo de interés bancario del 6%.